Как мы предотвратили штрафы на 1,8 млн ₽ и оптимизировали налоги для производственного предприятия в Нижнем Новгороде

Клиент и задача

Клиент — производственное предприятие в Нижнем Новгороде, специализирующееся на выпуске металлоконструкций. Компания с 20-летней историей, штат — 150 сотрудников, система налогообложения — ОСНО. Годовой оборот составлял 120 млн рублей при ежемесячном документообороте 500+ первичных документов. Обратились к нам после рекомендации партнёра, когда в ходе плановой проверки ФНС выявила нарушения в отчётности за 2022 год.

С чем столкнулся клиент

Некорректный учёт основных средств

Неверное начисление амортизации по станкам привело к завышению налога на имущество. За 2 года переплата составила 340 000 ₽.

Ошибки в расчёте НДС

Неправильное распределение входного НДС по ст. 170 НК РФ вызвало доначисление 420 000 ₽ налоговой.

Нарушения в кадровом учёте

Отсутствие своевременных корректировок после изменений ТК РФ в 2021 году грозило штрафами до 200 000 ₽ по ст. 5.27 КоАП.

Риски по МСФО-отчётности

Консолидированная отчётность для инвесторов содержала расхождения в 12% с РСБУ.

Неэффективная налоговая нагрузка

Упущенная выгода из-за отсутствия законной оптимизации — 600 000 ₽/год.

Угроза бизнесу

Финансовый директор Алексей: «Суммарные претензии ФНС в 1,8 млн ₽ ставили под вопрос рентабельность цеха».

Первая встреча и аудит документов

После письменного запроса клиент получил бесплатный экспресс-аудит бухгалтерского учета. За 3 рабочих дня мы проанализировали: 1) налоговые декларации за 2021-2022 гг.; 2) учётную политику; 3) договоры с контрагентами. Выявили критичные ошибки в расчёте амортизации и НДС, требующие срочного восстановления бухгалтерского учета.

Как мы решали проблему

Этап 1: Глубокий аудит отчётности

Срок: 7 дней. Провели обязательный аудит по РСБУ и МСФО. Запросили первичные документы, регистры налогового учёта. Выдали отчёт с 17 пунктами нарушений.

Этап 2: Корректировка налоговой базы

Срок: 10 дней. Пересчитали базу по налогу на прибыль с учётом ст. 274 НК РФ. Подготовили уточнённые декларации для ФНС Нижнего Новгорода.

Этап 3: Оптимизация налогов

Срок: 14 дней. Разработали схему реинвестирования прибыли через налоговое планирование, согласованную с Минфином НО.

Этап 4: Восстановление кадрового учёта

Срок: 5 дней. Исправили нарушения в трудовых договорах согласно изменениям ТК РФ. Провели кадровый аудит.

Этап 5: Настройка 1С

Срок: 3 дня. Автоматизировали учёт амортизации и НДС, внедрили контрольные точки для СВК.

Этап 6: Обучение персонала

Срок: 2 дня. Провели тренинги по работе с обновлённой системой учёта.

Этап 7: Сопровождение в ФНС

Срок: 21 день. Подготовили пакет документов для оспаривания доначислений, включая ответы на требования ФНС.

Этап 8: Внедрение СВК

Срок: 10 дней. Разработали регламенты внутреннего контроля для предотвращения ошибок.

С какими трудностями столкнулись

Основная трудность — отсутствие части первичных документов за 2021 год. Решение: восстановили 87% данных через банковские выписки и договоры, потратив дополнительно 7 дней. Вторая проблема — сопротивление персонала изменениям в учётных процессах. Преодолели через индивидуальные инструктажи.

Эффект от нашей работы

Качественные изменения: снижение операционных рисков, получение инвестиций под 11% годовых благодаря чистой отчётности. Срок достижения — 4 месяца. Прогноз на 2024 год: дополнительная экономия 700 000 ₽ за счёт оптимизации НДС.

Слово заказчику

Алексей, финансовый директор производственного предприятия:

«За 15 лет работы это самый сложный кризис в учёте. Специалисты «Финансового крыла» не просто исправили ошибки — перестроили всю систему. Особенно ценю налогового консультанта за защиту в ФНС и главного бухгалтера за обучение команды. Рекомендую всем промышленникам Нижнего Новгорода: не ждите проверок!»

Экспертное заключение

Комментирует главный бухгалтер «Финансовое крыло»:

«Типичные ошибки производственных предприятий — неучёт специфики амортизации оборудования и НДС при экспорте. Рекомендую ежегодный налоговый аудит и аудит СВК. Для комплексной защиты подключите сопровождение налоговых проверок».

Проверьте свою отчётность сейчас

Хотите такой же результат? Получите бесплатный расчёт экономии для вашего бизнеса. Получить консультацию или звоните: 8 (800) 600-08-86. Рекомендуем услуги: экспресс-аудит и налоговая оптимизация.